铜陵市第三人民医院2026年单位预算

发布时间：2026-03-19　　　　发布作者：

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.铜陵市第三人民医院2026年收支总表

2.铜陵市第三人民医院2026年收入总表

3.铜陵市第三人民医院2026年支出总表

4.铜陵市第三人民医院2026年财政拨款收支总表

5.铜陵市第三人民医院2026年一般公共预算支出表

6.铜陵市第三人民医院2026年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市第三人民医院2026年政府性基金预算支出表

8.铜陵市第三人民医院2026年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市第三人民医院2026年项目支出表

10.铜陵市第三人民医院2026年政府采购支出表

11.铜陵市第三人民医院2026年政府购买服务支出表

12.铜陵市第三人民医院2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

    一、主要职责    铜陵市第三人民医院成立于1981年，是一所集精神心理疾病临床、教学、科研、防治、康复为一体的公立非营利性三级精神疾病专科医院，是铜陵市精神卫生中心和心理卫生中心，担负着铜陵市及周边地区300多万人口的精神疾病防治、康复和心理卫生指导任务；辖区的儿保、计免、社区卫生服务；精神病司法鉴定等各项工作任务。    （一）大力拓展特色服务功能，满足不同病人就诊需求。    （二）明确重点发展方向，加强心理专科建设。    （三）普及心理卫生知识，增强心理卫生服务功能。    （四）强化科技兴院理念，医教研和人才培养齐头并进。    （五）切实履行公益职能，认真完成疾病预防控制等公共卫生服务。    （六）加强内涵建设，提升护理和医疗水平。    （七）弘扬人文精神，努力救助和关爱病人。    （八）创造条件提供人性化服务。    （九）依托中央转移支付项目（686），努力帮助贫困精神病人。    （十）认真落实各项便民措施，做好流浪精神病人救治。    （十一）做好重性精神疾病管理治疗项目，健全精神疾病防治网络。    （十二）不断规范司法鉴定工作，提供有力司法救助。

二、单位预算构成

铜陵市第三人民医院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

    1.坚持党建领航，筑牢高质量发展根基    2.坚持以点带面，做好巡察“后半篇文章”    3.坚持发展为要，加快构建新发展格局    4.坚持质控驱动，构筑医疗服务新高地    5.坚持科教兴院，激活内涵发展“智力源”    6.坚持服务至上，涵养优质医疗“暖心源”    7.坚持专业引领，实现业务拓展新突破    8.坚持强基固本，筑牢行稳致远压舱石    9.坚持规范诊疗，守好医保基金安全线

第二部分 2026年单位预算表

单位公开表1

铜陵市第三人民医院2026年收支总表

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

单位公开表2

铜陵市第三人民医院2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

单位公开表3

铜陵市第三人民医院2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

单位公开表4

铜陵市第三人民医院2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

单位公开表5

  铜陵市第三人民医院2026年一般公共预算支出表

                                                                        单位：万元

单位公开表6

铜陵市第三人民医院2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表7

铜陵市第三人民医院2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

  单位公开表8

单位公开表9

铜陵市第三人民医院2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

单位公开表10

单位公开表11

注：铜陵市第三人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12

注：铜陵市第三人民医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第三人民医院2026年收支总预算13191.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

铜陵市第三人民医院2026年收入预算13191.69万元，其中，本年收入13092.54万元，上年结转收入99.15万元。

（一）本年收入13092.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1104.54万元，占8.44%，比2025年预算增加52.94万元，增长5.03%，增长的原因主要是人员工资基数的正常调整；单位资金收入11988.00万元，占91.56%，比2025年预算增加1689.60万元，增长16.41%，增长的原因主要是医疗工作量的增长，事业收入同步增加。

（二）上年结转收入99.15万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入99.15万元，比2025年预算减少68.75万元，下降40.95%，下降的原因主要是精神卫生服务能力提升项目、精神科医师转岗培训、公立医院综合改革、慢病与精神卫生等小项目款本年结转总额较去年结转的严重精神障碍患者康宁救治项目款少68.75万元。

三、关于2026年支出总表的说明

铜陵市第三人民医院2026年支出预算13191.69万元，比2025年预算增加1673.79万元，增长14.53%，增长原因主要是单位日常运营支出的增长。其中，基本支出11464.63万元，占86.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1727.06万元，占13.09%，主要用于医院药品成本、办公设备购置、精神卫生服务能力提升项目、慢病与精神卫生等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

铜陵市第三人民医院2026年财政拨款收支预算1203.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入1104.54万元、上年结转收入99.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出448.38万元，占37.25%；卫生健康支出676.51万元，占56.20%；住房保障支出78.80万元，占6.55%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市第三人民医院2026年一般公共预算支出1203.69万元，比2025年预算减少15.81万元，下降1.30%，主要原因：2026年上年结转项目支出较2025年上年结转减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出448.38万元，占37.25%；卫生健康支出676.51万元，占56.20%；住房保障支出78.80万元，占6.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算259.11万元，比2025年预算减少5.88万元，下降2.22%，下降原因主要是我院一名离休人员的自然减员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算189.27万元，比2025年预算增加15.63万元，增长9.00%，增长原因主要是人员工资基数调整，预算总额较上年度增加。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026年预算501.63万元，比2025年预算增加33.67万元，增长7.20%，增长原因主要是人员工资基数调整，预算总额较上年度增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算76.98万元，比2025年预算增加76.98万元，增长原因主要是精神卫生服务能力提升项目、精神科医师转岗培训、公立医院综合改革资金项目款上年结转。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算21.01万元，比2025年预算增加21.01万元，增长原因主要是慢病与精神卫生项目款上年结转。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算76.89万元，比2025年预算增加6.35万元，增长9.00%，增长原因主要是人员工资基数调整，预算总额较上年度增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算56.78万元，比2025年预算增加4.69万元，增长9.00%，增长原因主要是人员工资基数调整，预算总额较上年度增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算22.02万元，比2025年预算减少0.35万元，下降1.56%，下降原因主要是根据文件规定，按2021年基数固定发放5年及人员的减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市第三人民医院2026年一般公共预算基本支出1092.54万元，其中，人员经费1085.24万元，公用经费7.30万元。

（一）人员经费1085.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.30万元，主要包括：办公费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市第三人民医院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市第三人民医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

铜陵市第三人民医院2026年预算共安排项目支出1727.06万元，比2025年预算增加113.16万元，增长7.01%，增长原因主要是药品成本的增加。主要包括：本年财政拨款安排12.00万元(其中，一般公共预算拨款安排12.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政拨款上年结转安排99.15万元(其中，一般公共预算拨款安排99.15万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排1615.91万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

铜陵市第三人民医院2026年预算安排政府采购支出1615.91万元，比2025年预算增加187.91万元，增长13.16%，增长原因主要是药品成本的增加。其中，单位资金安排1615.91万元，占100.00%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第三人民医院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

铜陵市第三人民医院2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.药品成本。

（1）项目概述。铜陵市第三人民医院为铜陵地区唯一的精神疾病防治专科医院，铜陵市心理卫生中心，铜陵市精神卫生中心均依托我院举办。目前，我院有在院病人一千余人。

（2）立项依据。铜陵市第三人民医院为铜陵地区唯一的精神疾病防治专科医院，铜陵市心理卫生中心，铜陵市精神卫生中心均依托我院举办。目前，我院有在院病人一千余人。我院积极开展精神卫生宣传教育活动，包括，利用网络平台宣传，选派优秀专家参与健康有约有关精神卫生知识的录制，安排专家参加电视台访谈节目等等。药物治疗是精神疾病防治的重要武器，不论是在门诊患者还是住院患者，药物治疗对患者病情的控制、稳定、康复都扮演着十分重要的角色。近年来，铜陵市第三人民医院积极响应国家集采药品号召，组织专家医生药师认真学习相关文件精神，积极申报集采药品任务量，优先使用集采药品，切实降低患者用药负担。

（3）实施主体。铜陵市第三人民医院。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。每月按计划采购，保障患者用药，预计年终完成采购。

（6）年度预算安排。1600.00万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

铜陵市第三人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

铜陵市第三人民医院2026年政府采购预算1615.91万元。其中：政府采购货物预算1615.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，铜陵市第三人民医院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，铜陵市第三人民医院12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排1615.91万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

2026年铜陵市第三人民医院单位预算公开附件：铜陵市第三人民医院2026年度项目支出绩效目标.docx